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云南省杂技团2021年预算公开目录
2021-02-18 15:11:58    来源:本站原创    编辑:集团财务部    

云南省杂技团2021年预算公开目录

 

    第一部分 云南省杂技团2021年部门预算编制说明

    第二部分 云南省杂技团2021年部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

    八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

    九、项目支出绩效目标表(本级下达)

    十、项目支出绩效目标表(另文下达)

    十一、政府性基金预算支出预算表

    十二、部门政府采购预算表

    十三、政府购买服务预算表

    十四、省对下转移支付预算表

    十五、省对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表

    第一部分 云南省杂技团2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位主要从事文艺创作与艺术表演服务;学问艺术经纪代理;组织文艺培训活动;舞台表演辅助服务;艺术表演场馆租赁及管理;承办会议、商品展览展示活动、礼仪庆典和晚会服务;服装、道具设计制作及租赁;演出灯光、音响、舞台搭建等舞美设计和制作及租赁;学问用品及器材、五金交电、装饰材料、工艺美术品销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告。

(二)机构设置情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。

(其中:财政全供给事业单位1个)

)重点工作概述

2021年云南省杂技团全力打造出一台制作精良的大型舞台杂技剧《聂耳传奇》,该剧邀请以国内著名杂技编导董峥臻为核心的,曾创作出《战上海》、《渡江侦察记》等多部经典杂技剧的国内一流杂技剧编创团队进行量身定制。剧本设计为一序一尾声,中心部份呈现为五幕;全剧长基本定位在90分钟,投入演职人员约100。《聂耳传奇》创作意图紧扣十九大“坚定学问自信,推动社会主义学问繁荣兴盛”的精神,符合中央、省委、省政府确定的工作目标;响应习总书记在云南考察讲话精神“云南有光荣的革命传统,有很多感人肺腑的动人故事。比如聂耳和国歌的故事,西南联大教育救国的故事.....”。该剧目创作旨在人民群众中宣传警醒勿忘国耻,铭记历史,不忘初心,牢记使命,砥砺前行。在建党100周年这一重要的历史时刻,用杂技这种人民群众喜闻乐见的艺术表现形式,再次展现聂耳精神,激发人民群众的爱国主义热情,让人民群众在实现中华民族伟大复兴的征途上,挥洒热情和汗水,为实现“中国梦”而不断奋斗。

大型舞台杂技剧《聂耳传奇》是云南省杂技团在杂技舞台剧上的一次创新尝试,突破了杂技视觉艺术的传统定位。

二、预算单位基本情况

单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制0人,其中:行政编制 0人,事业编制0人。在职实有0人,其中: 财政全供养0人,财政部分供养0人,非财政供养0人。(注:20171月起,我单位在职在编人员60人已全部划转入云南学问艺术中心。)

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。(注:20171月起,我单位退休编制人员120人已全部划转入云南学问艺术中心。)

车辆编制3辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算财务总收入 500.00万元,其中:一般公共预算财政拨款500.00万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2021年部门预算财政拨款收入500.00万元,其中:本年收入500.00万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款500.00万元(本级财力500.00万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 500.00万元。财政拨款安排支出 500.00万元,其中,基本支出0万元,项目支出500.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于学问旅游体育与传媒支出-学问和旅游-艺术表演团体500.00万元,

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出0万元,项目支出500.00万元)。具体如下:






单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算

科目名称

小计

基本  支出

项目支出

301


工资福利支出




302


商品和服务支出

370.00


370.00


11

差旅费

5.00


5.00


39

其他交通费用

3.00


3.00


18  

专用材料费

130.00


130.00 


26  

劳务费

230.00


230.00


99  

其他商品和服务支出

2.00


2.00

303


对个人和家庭的补助




307


债务利息及费用支出




309


资本性支出(基本建设)

130.00 


130.00

310


资本性支出





03  

专用设备购置

130.00 


130.00

311


对企业补助(基本建设)




312


对企业补助




313


对社会保障基金补助




399


其他支出




支 出 总 计

500.00


500.00

 

五、省对下转项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

云南省杂技团部门2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算,与2020年一致,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位绩效指标设置如下表:

项目绩效指标

指标值

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标

数量指标

演出场次

≥20场

以可行性报告作为数量指标设定依据。

用于反映剧目演出场次,含昆明、玉溪、北京、上海巡演共计20场。

产出指标

数量指标

接待观众人次

≥2万人次

以可行性报告作为数量指标设定依据。

用于反映剧目演出接待观众人次。

效益指标

社会效益指标

评审奖项

 

1个

 参加:“五个一工程” 奖、“学问奖”“第十一届全国杂技展演”等国家级艺术作品评审奖项活动。

用于反映剧目演出产生的社会效益(计划冲击奖项 )。

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥95%

 专家评价、媒体评价、观众问卷调查  

用于反映观众对演出剧目的满意程度。

2021年我单位将全力完成大型舞台杂技剧《聂耳传奇》的节目打造并顺利地进行演出,同时开展巡回演出活动;参加:“五个一工程” 奖、“学问奖”“第十一届全国杂技展演”等国家级艺术作品评审奖项活动。

、其他公开信息

(一)专业名词说明

 2021年云南省杂技团全力打造出一台制作精良的大型舞台杂技剧《聂耳传奇》剧本设计为一序一尾声,中心部份呈现为五幕;全剧长基本定位在90分钟,投入演职人员约100

(二)机关运行经费安排

无。

 

(三)国有资产占用情况

    由于我单位已进行转企改制,国有资产已转入企业进行核算,故相关数据将由企业进行国有资产的统计汇总,并说明占有使用情况。

 

 

            云南省杂技团部门预算公开情况表.xlsx



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